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关于做好2017年固定资产盘点清查的通知



发表时间:2017-11-13 来源:综合办公室 作者: 点击

 中心各部室

根据公司金安控通知〔201744号文件精神。进一步加强中心固定资产的管理工作,充分挖掘固定资产的使用潜力,不断提高固定资产的综合效能,实现固定资产的保值增值。现就做好2017年年终固定资产盘点清查工作安排如下:

1、固定资产使用单位的实物主管部室和总务室要相互配合,对本部门的固定资产进行认真、细致地盘点清查,要求做到帐物相符。

2、各部室要组织相关管理人员,根据帐对照实物进行认真、细致地清查,使帐物达到一致,对清查中出现的盘盈、盘亏固定资产要单独上报,并注明原因。

3、对于2017年的新购设施设备,各部室要及时入帐。

4对于已经报废的固定资产须按中心固定资产管理规定上缴上报处理。

5、各部室在盘点清查时,要进一步建立健全固定资产台账和设备档案。

6、各部室盘点清查后,把盘点清查明细按固定资产对账时间表到中心总务室固定资产管理处对账。

7、各部室的固定资产盘点清查明细表以Excel格式上报一份电子文本,另一份为打印文本(A4纸横向),二者内容必须一致,经实物主管部门负责人及固定资产管理员签字确认并加盖公章后,于20171218之前将清查盘点表报中心总务室固定资产管理。

8、财务部门要将当年中心固定资产明细中的原值、当年折旧、累计折旧、净值的增减情况,固定资产变动明细,一同报与总务室固定资产管理,明细表的原值和净值单位统一为万元,数值保留至小数点后6位。

9、中心总务室将中心设备、设施盘点表按照公司安全运行管控中心要求报公司安全运行管控中心固定资产管理室。

10、中心将对2017年年终固定资产盘点工作中不认真、细致地清查,使帐物不一致,对盘点清查表不按要求及时上报的部室予以绩效考核。

 

2017年年底固定资产对账时间表

 

部门

时间

教务室、培训室、综合办公室、

20171211上午

招生办、鉴定所、总务科

20171211下午

管理培训部、学历教育部

20171212上午

生产培训部、心理咨询室

20171212下午

网络学校

20171213

技工学校教务部

20171214-15

 

                            职工培训中心

                           2017年11月10


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